부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:회계과
정책:회계운영
단위:회계관리
회계과
4,088,205
10,038,782
△5,950,577
[국 200,000]
[도 17,521]
[시 3,870,684]
회계운영
3,980,993
9,502,073
△5,521,080
[국 200,000]
[도 17,521]
[시 3,763,472]
회계관리
62,100
49,060
13,040
회계관리(자체)
62,100
49,060
13,040
201 일반운영비
59,400
43,360
16,040
01 사무관리비
○일반수용비
―결산서인쇄
―회계장부구입
―복사기 및 프린터 소모품 구입
―서류편철기관리
―재무보고서 인쇄
120,000원*90부 =
=
=
=
40,000원*100부 =
39,760
15,640
55,400
44,200
10,800
400
5,000
4,000
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:회계관리
―2007회계연도 재무보고서 작성 자문료
○운영수당
―결산위원수당
○급량비
―결산검사 및 재정연감작업 특근매식비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―회계직공무원 재정보증 보험료
=
=
=
=
3,600
400
20,000
10,000
10,000
1,200
1,200
4,000
4,000
4,000
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○결산검사및 복식부기 업무추진
25,000원*20명*2회 =
1,000
0
1,000
1,000
301 일반보상금
1,700
1,700
0
10 행사실비보상금
○결산검사위원 출장보상
○결산검사위원 매식비
=
=
1,700
0
1,700
1,200
500
공정한 계약추진
486,310
296,009
190,301
계약및 물품관리(자체)
486,310
296,009
190,301
201 일반운영비
200,150
205,509
△5,359
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:공정한 계약추진
01 사무관리비
○운영수당
―계약심의위원회운영수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―자동차세
―자동차보험료
―환경개선부담금
―G2B입찰수수료
○차량선박비(28대)
70,000원*8명*10회 =
=
=
=
=
=
5,600
199,909
0
△5,359
5,600
5,600
5,600
194,550
36,550
4,200
10,100
2,250
20,000
158,000
203 업무추진비
500
0
500
03 시책추진업무추진비
○계약업무추진
=
0
500
500
500
207 연구개발비
50,000
40,000
10,000
01 연구용역비
○시설공사원가계산및 물가변동에 따른 계약금액 조정용역비
=
40,000
10,000
50,000
50,000
307 민간이전
5,160
0
5,160
05 민간위탁금
0
5,160
5,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:공정한 계약추진
○공사(용역)프로그램 유지관리비
=
5,160
405 자산취득비
230,500
50,500
180,000
01 자산및물품취득비
○사무용책상 외 5종
○관용버스 구입(46석)
=
=
50,500
180,000
230,500
50,500
180,000
국공유재산
1,474,331
5,106,639
△3,632,308
[도 17,521]
[시 1,456,810]
국공유재산 관리(보조)
17,521
0
17,521
[도 17,521]
101 인건비
8,021
0
8,021
[도 8,021]
10 기간제근로자등보수
○국유재산 실태조사 인부임
=
0
8,021
8,021
8,021
[도 8,021]
201 일반운영비
5,500
0
5,500
[도 5,500]
01 사무관리비
0
5,500
5,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:국공유재산
○일반수용비
―지적측량 및 감정 수수료
=
5,500
5,500
[도 5,500]
202 여비
4,000
0
4,000
[도 4,000]
01 국내여비
○국유재산실태조사 추진여비
=
0
4,000
4,000
4,000
[도 4,000]
국공유재산 관리(자체)
1,456,810
5,106,639
△3,649,829
101 인건비
42,510
9,385
33,125
10 기간제근로자등보수
○공유재산 실태조사 인부임
―기본급
―주차수당
―연차수당
―간식비
30,160원*70일*15명 =
30,160원*14주*15명 =
30,160원*3월*15명 =
3,000원*70일*15명 =
9,385
33,125
42,510
42,510
31,668
6,334
1,358
3,150
201 일반운영비
8,500
31,700
△23,200
01 사무관리비
30,000
△23,200
6,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:국공유재산
○일반수용비
―복사용지 및 토너구입
○급량비
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―국공유재산 고지서 발송
=
300,000원*16개소 =
=
1,700
0
2,000
2,000
4,800
1,700
1,700
1,700
206 재료비
4,800
0
4,800
01 재료비
○공유재산실태조사 차량유류구입
=
0
4,800
4,800
4,800
401 시설비및부대비
1,401,000
5,065,554
△3,664,554
03 토지매입비
○폐교매입비(4차년도)
=
3,350,000
△1,949,000
1,401,000
1,401,000
청사운영
1,958,252
4,050,365
△2,092,113
[국 200,000]
[시 1,758,252]
청사환경정비(자체)
1,438,252
3,810,365
△2,372,113
201 일반운영비
590,442
563,767
26,675
01 사무관리비
0
66,240
66,240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:청사운영
○일반수용비
―청사쓰레기봉투 구입
―청사유지관리
―청사화장실 관리
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―유선방송요금
―환경개선부담금
―전기사용료
―상하수도 요금
―공제회비
○연료비
―청사냉난방 연료비
○시설장비유지비
―청사시설물 유지
4,160원*250일*6매 =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
563,767
△39,565
66,240
6,240
30,000
30,000
524,202
306,872
1,440
11,000
181,432
48,000
65,000
147,330
147,330
70,000
70,000
307 민간이전
80,000
157,016
△77,016
05 민간위탁금
○본청시설물 관리용역(청소용역)
=
157,016
△77,016
80,000
80,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:청사운영
401 시설비및부대비
767,810
3,082,610
△2,314,800
02 실시설계비
○청사 실시설계비
04 시설비
○본청 및 읍면동 청사환경정비
○의회 남자화장실 변기교체
○면청사 개보수(상동,상남)
―상남: 823㎡*150000원
―상동: 581㎡*150000원
○의원사무실 설치
○미리벌학습관 리모델링
○본청옥상 방수
○본청조경수목 관리
06 시설부대비
○청사정비 시설부대비
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
3,081,110
1,500
30,000
△2,346,300
1,500
30,000
30,000
734,810
100,000
3,000
210,600
123,450
87,150
200,000
20,000
150,000
51,210
3,000
3,000
청사환경정비(보조)
520,000
240,000
280,000
[국 200,000]
[시 320,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:회계운영
단위:청사운영
401 시설비및부대비
520,000
240,000
280,000
[국 200,000]
[시 320,000]
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○가스 냉.난방기 교체
=
=
0
240,000
20,000
260,000
20,000
20,000
500,000
500,000
[국 200,000]
[시 300,000]
행정운영경비(회계과)
97,212
87,709
9,503
인력운영비
32,960
27,273
5,687
인력운영비(자체)
32,960
27,273
5,687
101 인건비
16,160
15,273
887
09 무기계약근로자보수
○청사환경정비 인부임
―기본급
―기말수당
―가산금
30,160원*1.055*250일*1명 =
7,954,700원*4/12 =
40,000원*12월*1명 =
15,273
887
16,160
16,160
7,955
2,652
480
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
―피복비
30,160*52주*1명 =
30,160원*22일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
100,000원*2회*1명 =
1,569
664
1,440
600
600
200
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
=
4,200
0
4,200
4,200
204 직무수행경비
12,600
7,800
4,800
03 특정업무수행활동비
○회계 계약업무담당
○관재업무담당
○복식부기업무담당
50,000원*8명*12월 =
50,000원*5명*12월 =
100,000원*4명*12월 =
7,800
4,800
12,600
4,800
3,000
4,800
기본경비
64,252
60,436
3,816
기본경비(자체)
64,252
60,436
3,816
201 일반운영비
15,832
15,076
756
01 사무관리비
15,076
756
15,832
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:기본경비
○부서운영기본경비
=
15,832
202 여비
48,420
45,360
3,060
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
=
45,360
0
1,260
1,800
46,620
46,620
1,800
1,800
재무활동(회계과)
10,000
449,000
△439,000
내부거래지출
10,000
10,000
0
내부거래지출(자체)
10,000
10,000
0
705 예수금원리금상환
10,000
10,000
0
02 예수금이자상환
○예치금 발생이자
=
10,000
0
10,000
10,000