(단위:천원)

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:혁신 조성

총무과

51,580,829

47,885,320

3,695,509

[국 19,960]

[도 24,045]

[시 51,536,824]

지방행정운영

3,515,471

2,861,250

654,221

혁신 조성

270,860

98,580

172,280

혁신분권(자체)

270,860

98,580

172,280

201 일반운영비

20,960

33,280

△12,320

01 사무관리비

○일반수용비

―혁신사례집 및 홍보물

○운영수당

―혁신분권위원회 및 강사수당

=

=

33,280

△12,320

20,960

15,000

15,000

5,960

5,960

202 여비

2,000

0

2,000

01 국내여비

○혁신업무

=

0

2,000

2,000

2,000

203 업무추진비

3,000

3,000

0

03 시책추진업무추진비

3,000

0

3,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:혁신 조성

○지역혁신분권협의회 운영 및 혁신업무 추진

=

3,000

207 연구개발비

3,000

0

3,000

01 연구용역비

○참살기 좋은 마을가꾸기(우수마을) 추진 컨설팅

=

0

3,000

3,000

3,000

301 일반보상금

4,000

8,700

△4,700

10 행사실비보상금

○혁신위원 지역박람회 참석

○혁신위원 혁신분권 워크숍 참석

○혁신위원 중앙교육 참석

○혁신인사 초청

50,000원*20명*2일 =

50,000원*5명*2회 =

=

=

8,700

△4,700

4,000

2,000

500

1,000

500

303 포상금

10,400

10,400

0

01 포상금

○혁신사례 우수부서 포상

○혁신부서 우수공무원 포상

○혁신독후감 포상

○혁신연구모임 지원

=

=

=

=

10,400

0

10,400

4,700

1,200

1,500

3,000

306 출연금

7,500

0

7,500

01 출연금

0

7,500

7,500

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:혁신 조성

○한국지역진흥재단 출연금

=

7,500

402 민간자본이전

220,000

0

220,000

01 민간자본보조

○참살기좋은 마을가꾸기

○참살기좋은 마을가꾸기(우수마을)지원

―최우수(1개마을)

―우수(1개마을)

―장려(1개마을)

20,000,000원*10개소 =

=

=

=

0

220,000

220,000

200,000

20,000

10,000

6,000

4,000

조직활성화

1,850,518

1,732,260

118,258

총무관리(자체)

486,786

251,290

235,496

101 인건비

8,533

0

8,533

10 기간제근로자등보수

○우편물 접수 보조

―기본급

―주차수당

―연차유급수당

―간식비

30,160원*210일*1명 =

30,160원*42주*1명 =

30,160원*10일*1명 =

3,000원*210일*1명 =

0

8,533

8,533

8,533

6,334

1,267

302

630

201 일반운영비

344,053

222,390

121,663

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

01 사무관리비

○일반수용비

―월간도서

―충무계획서 인쇄

―공무원 교양강좌 교재구입

―문서발송 및 처리 고무인 제작

―공인 신조

―문서고 관리 및 보존용 약품 구입

―행정서비스헌장 추진 홍보물 제작

―공무원증 카드 발급

―당직실 운영 및 비품 구입

―각종 행사 물품 및 부속실 운영

―시정 홍보 물품 구입

○위탁 교육비

―맞춤형 혁신을 위한 공무원 연찬회

○임차료

―공무원연찬회 버스임차료

―재경향우회 및 중앙부처자녀 고향문화탐방 버스임차

=

20,000원*50부*2종 =

5,000원*800부*1회 =

50,000원*15개 =

100,000원*10개 =

=

5,000원*2종*400부 =

20,000원*100개 =

300,000원*12월 =

=

=

=

=

1,400,000원*2대*2회 =

151,690

127,763

279,453

69,250

9,900

2,000

4,000

750

1,000

4,000

4,000

2,000

3,600

20,000

18,000

100,000

100,000

15,600

10,000

5,600

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

○운영수당

―본청 당직비

―직원보수교육 강사수당

―행정서비스헌장심의회 참석수당

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

―통합우편요금

―협의회 부담금

·전국시장군수협의회 부담금

·경남시장군수협의회 부담금

=

1,000,000원*2회 =

70,000원*6명*2회 =

5,000,000원*12월 =

=

=

70,700

△6,100

94,603

91,763

2,000

840

64,600

64,600

60,000

4,600

4,000

600

202 여비

44,400

0

44,400

01 국내여비

○기업유치 및 중앙부처 방문

○직원 배낭여행(2박3일)

=

250,000원*120명 =

0

44,400

44,400

14,400

30,000

203 업무추진비

51,000

25,900

25,100

03 시책추진업무추진비

○시정주요시책 추진

○중앙부처 공무원 재경향우회 만남의 장

=

25,000원*240명 =

25,900

25,100

51,000

17,000

6,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

○통합방위협의회운영

○각종 기념행사초청자 격려품 구입

○중앙인사 초청간담회

○취약지근무자 격려

○주요내방(국내.외) 인사 기념품 구입

○주민여론수렴등 관련 간담회

○국가공단조성 추진

○기업유치 활동

25,000원*20명*4회 =

25,000원*100명*2회 =

25,000원*60명*2회 =

25,000원*30명*4회 =

10,000원*300개 =

25,000원*60명*4회 =

=

=

2,000

5,000

3,000

3,000

3,000

6,000

2,000

4,000

207 연구개발비

10,000

0

10,000

01 연구용역비

○행정서비스 고객만족도 설문조사

=

0

10,000

10,000

10,000

301 일반보상금

1,000

1,000

0

12 기타보상금

○행정서비스 시정보상 상품권 구입

5,000원*200매 =

1,000

0

1,000

1,000

303 포상금

2,000

2,000

0

01 포상금

○친절 및 시책추진 우수공무원 부서포상

=

2,000

0

2,000

2,000

307 민간이전

6,600

0

6,600

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

05 민간위탁금

○문서고 항온항습기 유지보수비

○초과근무시스템 유지보수비

=

=

0

6,600

6,600

3,600

3,000

405 자산취득비

19,200

0

19,200

01 자산및물품취득비

○소회의실 전자광고판 설치

○소회의실 컴퓨터 및 탁자

○중회의실 방송장비 구입(1식)

○초과근무시스템 교체(1대)

=

=

=

=

0

19,200

19,200

10,000

1,700

6,000

1,500

직원복지(자체)

1,090,432

1,034,670

55,762

101 인건비

41,682

38,970

2,712

10 기간제근로자등보수

○조리원

―기본급

―주차수당

―년차유급수당

―간식비

―피복비

30,160원*250일*4명 =

30,160원*52주*4명 =

30,160원*12일*4명 =

3,000원*250일*4명 =

100,000원*4명*2회 =

38,970

2,712

41,682

41,682

30,160

6,274

1,448

3,000

800

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

201 일반운영비

56,400

74,200

△17,800

01 사무관리비

○일반수용비

―구내식당 조리 및 취사도구 구입

○급량비

―공무원가족체육대회 급식비

―공무원 가족체육대회 간식비

―년말 종무식 간식비

―각종 훈련 초소근무자 급식(간식)비

○피복비

―동호인 피복비(테니스,마라톤,배드민턴,축구,야구,배구)

03 행사운영비

○공무원가족체육행사 장비임차, 시상품 구입

○운전직 공무원 체육대회

=

=

3,000원*1,200명 =

3,000원*700명 =

=

=

=

100,000원*17명 =

49,200

25,000

△19,500

1,700

29,700

2,000

2,000

21,700

8,000

3,600

2,100

8,000

6,000

6,000

26,700

25,000

1,700

301 일반보상금

10,000

10,000

0

10 행사실비보상금

○공무원가족체육대회 참석보상

=

10,000

0

10,000

10,000

303 포상금

351,000

320,000

31,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

01 포상금

○모범 및 장기근속공무원 산업시찰

○공무원 자녀 보육비

○출산공무원 축하 보육비

40명*700,000원 =

=

100,000원*30명 =

320,000

31,000

351,000

28,000

320,000

3,000

307 민간이전

631,350

591,500

39,850

05 민간위탁금

○공무원 맞춤형 복지제도

610,000원*1,035명 =

591,500

39,850

631,350

631,350

행사지원(자체)

17,300

6,700

10,600

201 일반운영비

12,900

5,500

7,400

03 행사운영비

○행사용 꽃다발 및 수반 구입

○행사 감사패 제작

○행사 운영 물품 구입

○중앙부처 공무원 만남의 장

=

150,000원*26개 =

=

=

5,500

7,400

12,900

3,000

3,900

1,000

5,000

301 일반보상금

4,400

1,200

3,200

10 행사실비보상금

○통합방위협의회 참석보상

○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 보상

=

20,000원*20명*2회 =

1,200

3,200

4,400

1,200

800

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직활성화

○중앙부처 공무원 만남의 장

20명*120,000원 =

2,400

자료관 구축(자체)

256,000

439,600

△183,600

307 민간이전

6,000

0

6,000

05 민간위탁금

○자료관프로그램 유지보수비

=

0

6,000

6,000

6,000

401 시설비및부대비

250,000

400,000

△150,000

04 시설비

○자료관(D/B) 구축

=

400,000

△150,000

250,000

250,000

조직혁신

1,394,093

1,030,410

363,683

교육 표창(자체)

619,487

488,460

131,027

201 일반운영비

192,403

151,460

40,943

01 사무관리비

○일반수용비

―인사 및 표창관리 용품

○위탁교육비

―경남지방공무원교육원

·1일과정

·2일과정

=

10,000원*200명 =

20,000원*150명 =

144,460

40,943

185,403

4,800

4,800

171,743

35,950

2,000

3,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직혁신

·3일과정

·5일과정

·10일과정

·15일과정

―중앙교육기관

·3일과정

·5일과정

·10일과정

·5급승진

―중견간부양성과정

―일반직신규과정

―외국어과정

―통일교육

―자체 교육

○운영수당

―인사위원회

○피복비

―청원경찰

40,000원*180명 =

50,000원*440명 =

100,000원*10명 =

150,000원*5명 =

60,000원*44명 =

200,000원*150명 =

300,000원*5명 =

1,500,000원*2명 =

8,000,000원*2명 =

150,000원*45명 =

3,200,000원*6명 =

458,640원*66명 =

=

70,000원*12회*4명 =

=

7,200

22,000

1,000

750

37,140

2,640

30,000

1,500

3,000

16,000

6,750

19,200

30,271

26,432

3,360

3,360

5,500

5,500

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직혁신

03 행사운영비

○퇴직공무원 시상품 구입

=

7,000

0

7,000

7,000

202 여비

385,084

287,000

98,084

01 국내여비

○공무원임용시험 사무종사자 여비

○국내여비

○교육여비

―경남지방공무원교육원

·1일과정

·2일과정

·3일과정

·5일과정

·10일과정

·15일과정

―중앙교육기관

·3일과정

·5일과정

·10일과정

=

=

45,660원*200명 =

81,320원*150명 =

177,500원*180명 =

289,170원*440명 =

688,340원*10명 =

904,180원*5명 =

288,500원*44명 =

392,670원*150명 =

794,340원*5명 =

287,000

98,084

385,084

12,820

4,000

368,264

191,920

9,132

12,198

31,950

127,235

6,884

4,521

80,612

12,694

58,901

3,972

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직혁신

·5급승진자 과정

―중경간부양성과정

―일반직신규과정

―외국어과정

―통일교육

2,522,200원*2명 =

15,224,600원*2명 =

904,180원*45명 =

1,498,190원*6명 =

236,400원*66명 =

5,045

30,450

40,689

8,990

15,603

303 포상금

42,000

50,000

△8,000

01 포상금

○우수공무원 표창

○자랑스런공무원 표창

○공로연수공무원 해외연수비

300,000원*10명 =

200,000원*5명*3회 =

=

50,000

△8,000

42,000

3,000

3,000

36,000

인사관리(자체)

774,606

541,950

232,656

101 인건비

378,079

48,450

329,629

10 기간제근로자등보수

○출산휴가자 대체인력

―기본급

―주휴수당

―연차수당

―간식비

30,160원*66밀*15명 =

30,160원*13주*15명 =

30,160원*2월*15명 =

3,000원*66일*15명 =

48,450

329,629

378,079

39,616

29,859

5,882

905

2,970

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직혁신

○육아휴직자 대체인력

―기본급

―주휴수당

―연차수당

―간식비

○기간제근로자 4대보험료

―국민연금

―국민건강보험부담금

―고용보험료 부담금

―산업재해보험료

○퇴직금

30,160원*211일*2명 =

30,160원*45주*2명 =

30,160원*10월*2명 =

3,000원*211일*2명 =

3,000,000,000원*4.5% =

3,000,000,000원*2.38% =

3,000,000,000원*1.3% =

3,000,000,000원*2.1% =

850,000원*1.5년*10명 =

17,313

12,728

2,715

604

1,266

308,400

135,000

71,400

39,000

63,000

12,750

203 업무추진비

3,500

3,500

0

03 시책추진업무추진비

○직원과의 대화 및 고충수렴 업무추진

○조직관리관련 업무추진

25,000원*20명*3회 =

=

3,500

0

3,500

1,500

2,000

306 출연금

393,027

370,000

23,027

01 출연금

○국고대여장학금

=

370,000

23,027

393,027

393,027

(단위:천원)

부서:총무과

정책:지방행정운영

단위:조직혁신

자치역량강화

1,311,626

1,418,904

△107,278

[국 19,960]

[도 18,045]

[시 1,273,621]

행정서비스 구현

819,526

963,524

△143,998

[국 19,960]

[도 18,045]

[시 781,521]

자치행정(자체)

410,275

595,820

△185,545

101 인건비

94,061

74,238

19,823

10 기간제근로자등보수

○대학생 아르바이트

―기본급

―주차수당

―간식비

30,160원*30일*40명*2회 =

30,160원*12일*40명 =

3,000원*30일*40명*2회 =

74,238

19,823

94,061

94,061

72,384

14,477

7,200

201 일반운영비

132,574

137,802

△5,228

01 사무관리비

○일반수용비

112,055

△7,708

104,347

79,897

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

―임시반회보 인쇄

―21C시민대학 운영

―표창장 및 상패 제작

―시책 홍보물 제작

―주민등록관리 소모품(본청,읍면동,출장소)

·지문채취용 스탬프

·증발급신청서

·인감대장

·인감대장 보호비닐

·인감증명발급용지

·개인,세대별 대사용지

·주민등록 등초본용지

·레이저프린트 현상기

·주민등록일제정리 현수막

·플라스틱 주민등록증 (재)발급

○운영수당

―시민대상심사위원회 참석수당

―시민의식교육 강사수당

100원*21,000부*2회 =

250,000원*2종*12회 =

=

=

36,000원*4개*17개소 =

3,400원*5속*17개소 =

6,000원*10속*17개소 =

5,000원*8속*17개소 =

45,000원*80박스 =

30,000원*10박스 =

30,000원*120박스 =

180,000원*3개*17개소 =

50,000원*2회*17개소 =

3,200원*700건*12월 =

70,000원*20명*1회 =

100,000원*10명*3회 =

4,200

6,000

4,800

15,200

49,697

2,448

289

1,020

680

3,600

300

3,600

9,180

1,700

26,880

9,650

1,400

3,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

―주민투표 심의위원회 참석수당

○급량비

―시민의날 행사 준비요원

―집단민원예방 참가자

○임차료

―도,시단위행사 등 참석버스 임차

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

―방범용 CCTV 전기사용료

―방범용 CCTV 인터넷사용료

○시설장비유지비

―방범용 CCTV

03 행사운영비

○제13회 시민의날 행사

―홍보탑

―현수막

―포스터

―애드블룬

70,000원*15명*5회 =

=

=

400,000원*10대 =

20,000원*16개소*12월 =

35,000원*16개소*12월 =

500,000원*16대*1/3 =

2,000,000원*1개소 =

50,000원*30매 =

4,000원*300매 =

400,000원*10개 =

10,747

15,000

2,480

0

5,250

10,800

1,200

9,600

4,000

4,000

13,227

10,560

3,840

6,720

2,667

2,667

15,000

15,000

2,000

1,500

1,200

4,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

―행사안내 책자발간

―초청장 및 봉투

―리본

―시기제작

3,000원*1,000부 =

400원*2,000매 =

500원*1,000매 =

20,000원*100개 =

3,000

800

500

2,000

202 여비

3,000

0

3,000

01 국내여비

○시정주요업무추진

=

0

3,000

3,000

3,000

203 업무추진비

27,500

54,500

△27,000

03 시책추진업무추진비

○시정 주요시책 추진

○읍면동정 보고회 참석자 간담회

○통리반장 초청 간담회

○집단민원대책 업무 추진

○시민의 날 지역행사 추진

=

25,000원*15명*16회 =

25,000원*60명*2회 =

25,000원*30명*4회 =

25,000원*70명*2회 =

54,500

△27,000

27,500

12,000

6,000

3,000

3,000

3,500

301 일반보상금

38,140

49,280

△11,140

04 자율방범대원운영비

○자율방범대원 야간순찰 간식비

10 행사실비보상금

1,400원*15개소*300일*3명 =

13,500

35,780

5,400

△16,540

18,900

18,900

19,240

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

○통리장 교육참석

○도시정여론모니터요원 교육

○국도시정관련 각종 교육 및 공청회

○시민의식교육 참석

20,000원*322명*1회 =

20,000원*80명*2회 =

20,000원*20명*4회 =

20,000원*100명*4회 =

6,440

3,200

1,600

8,000

306 출연금

25,000

225,000

△200,000

01 출연금

○남북교류협력기금

=

225,000

△200,000

25,000

25,000

401 시설비및부대비

90,000

20,000

70,000

04 시설비

○방범용 CCTV 설치

30,000,000원*3개소 =

20,000

70,000

90,000

90,000

읍면동 행정지원(보조)

142,691

131,208

11,483

[도 18,045]

[시 124,646]

301 일반보상금

49,188

43,048

6,140

[도 2,140]

[시 47,048]

02 장학금및학자금

○통리장자녀 장학금

27,048

0

27,048

27,048

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

―고등학생

―중학생

10 행사실비보상금

○모범통리반장 문화탐방

○읍면동 리통회장 협의회 연수

250,000원*322명*10/100*4회*0.8 =

50,000원*322명*10/100*4회*0.2 =

400,000원*50명*1회 =

=

16,000

6,140

25,760

1,288

22,140

20,000

2,140

[도 2,140]

307 민간이전

84,703

84,960

△257

[도 12,705]

[시 71,998]

06 보험금

○리통장 단체상해보험

=

84,960

△257

84,703

84,703

[도 12,705]

[시 71,998]

405 자산취득비

8,800

3,200

5,600

[도 3,200]

[시 5,600]

01 자산및물품취득비

○전동자전거(11대)

=

3,200

5,600

8,800

8,800

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

[도 3,200]

[시 5,600]

단체 지원 및 시민교육(자체)

246,600

231,400

15,200

307 민간이전

246,600

231,400

15,200

02 민간경상보조

○범죄피해자지원센터 지원

03 사회단체보조금

○범죄예방 및 보호

○한국자유총연맹 시지부 운영 및 사업비

○한국자유총연맹 읍면동 사업비(국토대청결)

○청소년 통일안보교육

○제21회 향군안보현장교육

○전의경 사기진작 및 어려운이웃 봉사활동

○청소년선도 보호 및 장애우 봉사활동

○기초질서 확립 및 청소년선도

○먹거리를 위한 시민 및 통일 강연회

○안보현장 견학 및 고향의날 행사 참석

○종남산 시산제 운영

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

20,000

98,600

10,000

△23,000

30,000

30,000

75,600

30,000

12,000

5,600

5,000

5,000

2,000

3,000

3,000

2,000

3,000

5,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

04 민간행사보조

○제13회 시민의날 경축행사

○재향군인회 6.25 기념행사

05 민간위탁금

○21C 밀양시민대학 위탁교육비

○평생교육원 위탁교육비

=

=

1,800,000원*월2회*12월 =

=

45,000

67,800

△5,000

33,200

40,000

30,000

10,000

101,000

43,200

57,800

일제동원 및 진실규명(보조)

19,960

3,000

16,960

[국 19,960]

101 인건비

6,514

0

6,514

[국 6,514]

10 기간제근로자등보수

○일제강점하 강제동원 피해조사

=

0

6,514

6,514

6,514

[국 6,514]

201 일반운영비

2,326

0

2,326

[국 2,326]

01 사무관리비

○일반수용비

―일제강점하 강제동원 피해조사 물품구입

=

0

2,326

2,326

2,326

1,702

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:행정서비스 구현

―진실규명 공동수행사업 물품구입

=

[국 1,702]

624

[국 624]

202 여비

11,120

3,000

8,120

[국 11,120]

01 국내여비

○일제강점하 강제동원 피해신청 사실조사

○진실규명 공동수행사업 사실조사

=

=

3,000

8,120

11,120

4,000

[국 4,000]

7,120

[국 7,120]

주민자치

492,100

455,380

36,720

주민자치(자체)

49,800

33,480

16,320

201 일반운영비

28,800

10,080

18,720

01 사무관리비

○운영수당

―여가활동프로그램 보급을 위한 강사료

30,000원*8회*12월*10개읍면 =

10,080

18,720

28,800

28,800

28,800

203 업무추진비

3,000

3,000

0

03 시책추진업무추진비

3,000

0

3,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:주민자치

○주민자치위원 업무 추진 간담회

30,000원*25명*4회 =

3,000

301 일반보상금

18,000

20,400

△2,400

10 행사실비보상금

○주민자치위원 박람회 참석견학

○주민자치위원 교육 및 워크숍

80,000원*25명*6개읍면동 =

40,000원*25명*6개읍면동 =

20,400

△2,400

18,000

12,000

6,000

국제교류(자체)

442,300

421,900

20,400

201 일반운영비

10,800

11,400

△600

01 사무관리비

○일반수용비

―자매도시 파견근무자 생활용품 구입비

○임차료

―자매도시 교류행사 및 초청관련 버스임차료

―자매도시 파견근무자 주택임차료

=

=

400,000원*12월 =

11,400

△600

10,800

1,000

1,000

9,800

5,000

4,800

202 여비

248,000

266,000

△18,000

01 국내여비

○국제협력교류 업무추진 및 초청외빈 수행

03 국외여비

○국제자매도시 및 우호협력도시간 교류

=

=

19,000

247,000

0

△18,000

19,000

19,000

229,000

54,000

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:주민자치

○공무원시책개발 및 시책추진 해외연수

○국제자매도시간 스포츠 교류 및 자료 수집

○공무원 해외배낭연수

=

1,500,000원*5명*2회 =

2,500,000원*12명*2회 =

100,000

15,000

60,000

203 업무추진비

3,000

5,000

△2,000

03 시책추진업무추진비

○자매도시간 상호교류 방문 간담회

25,000원*30명*4회 =

5,000

△2,000

3,000

3,000

301 일반보상금

173,000

132,000

41,000

07 민간인국외여비

○아랑규수 및 민간사절단 자매도시 친선방문

○시정시책관련 민간인 해외연수

○국제자매도시간 스포츠 교류

08 외빈초청여비

○국제자매도시 우호협력 초청

10 행사실비보상금

○국제자매도시간 상호방문 통역자 보상

1,000,000원*15명 =

=

=

=

20,000원*10시간*20회 =

82,500

46,500

3,000

40,000

0

1,000

122,500

15,000

100,000

7,500

46,500

46,500

4,000

4,000

306 출연금

7,500

7,500

0

01 출연금

○한국지방자치단체 국제화재단 출연금

=

7,500

0

7,500

7,500

(단위:천원)

부서:총무과

정책:자치역량강화

단위:주민자치

예비군 운영

88,200

87,200

1,000

[도 6,000]

[시 82,200]

예비군 지원

88,200

87,200

1,000

[도 6,000]

[시 82,200]

예비군 육성(자체)

18,200

17,200

1,000

301 일반보상금

1,200

1,200

0

10 행사실비보상금

○예비군의날 기념행사 참석보상

=

1,200

0

1,200

1,200

308 자치단체등이전

17,000

16,000

1,000

07 예비군육성지원경상보조

○예비군육성지원

1,000,000원*17개소 =

16,000

1,000

17,000

17,000

예비군 운영(보조)

70,000

70,000

0

[도 6,000]

[시 64,000]

308 자치단체등이전

70,000

0

70,000

[도 6,000]

(단위:천원)

부서:총무과

정책:예비군 운영

단위:예비군 지원

308 자치단체등이전

[시 64,000]

07 예비군육성지원경상보조

○예비군부대 운영지원

=

0

70,000

70,000

70,000

[도 6,000]

[시 64,000]

행정운영경비(총무과)

46,665,532

43,517,966

3,147,566

인력운영비(총괄)

46,359,490

43,093,713

3,265,777

인력운영비(총괄)

46,359,490

43,093,713

3,265,777

101 인건비

37,009,303

35,579,326

1,429,977

01 기본급

○시장(고정급연봉제)

○4급(성과급연봉제)

○5급(29호봉)

○지도관(26호봉)

○6급(26호봉)

○지도사(25호봉)

○7급(18호봉)

○8급(7호봉)

5,821,260원*12월*1명 =

5,581,230원*12월*6명 =

2,940,600원*12월*42명 =

3,529,000원*12월*2명 =

2,485,450원*12월*206명 =

2,317,990원*12월*22명 =

1,990,290원*12월*223명 =

1,273,520원*12월*186명 =

21,017,624

188,131

21,205,755

69,856

401,849

1,482,063

84,696

6,144,033

611,950

5,326,017

2,842,497

(단위:천원)

부서:총무과

정책:행정운영경비(총무과)

단위:인력운영비(총괄)

○9급(5호봉)

○기능6급(24호봉)

○기능7급(22호봉)

○기능8급(19호봉)

○기능9급(10호봉)

○기능10급(9호봉)

○정근수당

02 수당

○초과근무수당

―5급

―6급

―7급

―8급

―9급

―기능6급

―기능7급

―기능8급

―기능9급

1,028,900원*12월*94명 =

2,427,420원*12월*3명 =

2,132,710원*12월*10명 =

1,821,720원*12월*16명 =

1,289,910원*12월*37명 =

1,123,060원*12월*25명 =

19,726,256,320원*0.45*2/12 =

9,471원*45시간*12월*18명 =

8,036원*45시간*12월*102명 =

7,210원*45시간*12월*141명 =

6,461원*45시간*12월*68명 =

5,794원*45시간*12월*69명 =

8,036원*45시간*12월*3명 =

7,210원*45시간*12월*10명 =

6,461원*45시간*12월*16명 =

5,794원*45시간*12월*37명 =

4,942,113

471,796

1,160,600

87,388

255,926

349,771

572,721

336,918

1,479,470

5,413,909

1,831,094

92,059

442,623

548,970

237,248

215,885

13,019

38,934

55,824

115,765

(단위:천원)

부서:총무과

정책:행정운영경비(총무과)

단위:인력운영비(총괄)

―기능10급

○가족수당

―배우자

―존비속(3자녀)

―존비속

○자녀학비보조수당

―중학교 1급지

―중학교 2급지

―고교1급지(가급)

―고교1급지(나급)

○육아휴직수당

○정근수당가산금

―25년이상

―20년 ~ 25년 미만

―15년 ~ 20년 미만

―10년 ~ 15년 미만

―5년 ~ 10년 미만

○위험근무수당가산금

5,242원*45시간*12월*25명 =

40,000원*874명*0.7*12월 =

50,000원*874명*0.09*12월 =

20,000원*874명*1.6*12월 =

52,000원*874명*0.19*4회 =

49,400원*874명*0.19*4회 =

409,450원*874명*0.15*4회 =

301,750원*874명*0.01*4회 =

400,000원*2명*12월 =

130,000원*210명*12월 =

110,000원*213명*12월 =

80,000원*240명*12월 =

60,000원*92명*12월 =

50,000원*152명*12월 =

70,767

676,476

293,664

47,196

335,616

292,621

34,541

32,814

214,716

10,550

9,600

996,600

327,600

281,160

230,400

66,240

91,200

51,720

(단위:천원)

부서:총무과

정책:행정운영경비(총무과)

단위:인력운영비(총괄)

―갑종

―을종

○대우수당

―3급 대우

―4급 대우

―5급 대우

―지도관 대우

―6급 대우

―7급 대우

―기능6급 대우

―기능7급대우

―기능8급대우

―필수실무요원

○관리업무수당

―4급

○기술업무수당

―5급이상

―6,7급이상

50,000원*63명*12월 =

40,000원*29명*12월 =

3,385,200원*0.048*3명*12월 =

3,025,900원*0.048*18명*12월 =

2,888,600원*0.048*80명*12월 =

3,466,600원*0.048*17명*12월 =

2,441,500원*0.048*151명*12월 =

1,955,100원*0.048*24명*12월 =

2,384,500원*0.048*8명*12월 =

2,095,000원*0.048*23명*12월 =

1,789,500원*0.048*3명*12월 =

100,000원*5명*12월 =

3,178,400원*0.09*3명*12월 =

50,000원*11명*12월 =

30,000원*182명*12월 =

37,800

13,920

491,491

5,850

31,373

133,107

33,945

212,352

27,028

10,988

27,755

3,093

6,000

10,299

10,299

158,400

6,600

65,520

(단위:천원)

부서:총무과

정책:행정운영경비(총무과)

단위:인력운영비(총괄)