부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:공보전산담당관
정책:시민의 알권리 충족
단위:시정홍보
공보전산담당관
2,767,172
4,776,833
△2,009,661
[국 62,330]
[도 167,682]
[시 2,537,160]
시민의 알권리 충족
649,500
907,229
△257,729
[도 26,130]
[시 623,370]
시정홍보
649,500
907,229
△257,729
[도 26,130]
[시 623,370]
시정소식 홍보(자체)
597,240
907,229
△309,989
201 일반운영비
278,040
302,743
△24,703
01 사무관리비
○일반수용비
―시보칼럼(만평)원고료
―시보발행편집 및 인쇄
―일간지 및 홍보도서구입
―일간지공고
80,000원*3명*12월 =
45,000부*88원*12월 =
=
=
222,643
△29,603
193,040
193,040
2,880
47,520
9,000
104,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:시민의 알권리 충족
단위:시정홍보
―사진실운영
―공보발행
―홍보 및 광고게재
―밀양역사내 시정홍보
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―시보발송용 우편요금
=
=
=
=
=
80,100
4,900
8,000
8,000
8,000
5,640
85,000
85,000
85,000
203 업무추진비
5,000
4,000
1,000
03 시책추진업무추진비
○국·도·시정 주요홍보활동
○시정홍보 언론인 간담회
25,000원*30명*4회 =
25,000원*20명*4회 =
4,000
1,000
5,000
3,000
2,000
207 연구개발비
65,000
197,000
△132,000
01 연구용역비
○밀양소식 제작 및 방영
○밀양소식 타이틀제작
=
=
197,000
△132,000
65,000
60,000
5,000
307 민간이전
237,200
0
237,200
05 민간위탁금
○지하철역 와이드칼라광고
=
0
237,200
237,200
67,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:시민의 알권리 충족
단위:시정홍보
○관광버스 외부광고료
○전광판광고
―해운대 해수욕장(성수기)
―가고파 새마을금고 옥상
○KTX열차내 동영상 광고
=
=
6,000,000원*6월 =
=
21,600
48,000
12,000
36,000
100,000
405 자산취득비
12,000
0
12,000
01 자산및물품취득비
○DV캠코더 및 편집기
=
0
12,000
12,000
12,000
시정소식 홍보(보조)
52,260
0
52,260
[도 26,130]
[시 26,130]
402 민간자본이전
52,260
0
52,260
[도 26,130]
[시 26,130]
02 민간대행사업비
○TV 난시청 지역해소
=
0
52,260
52,260
52,260
[도 26,130]
[시 26,130]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:시민의 알권리 충족
단위:시정홍보
정보통신
1,919,513
1,456,387
463,126
[국 62,330]
[도 141,552]
[시 1,715,631]
전자시정
459,369
595,974
△136,605
[국 49,130]
[시 410,239]
행정정보화(자체)
291,942
338,194
△46,252
201 일반운영비
44,680
129,134
△84,454
01 사무관리비
○일반수용비
―백업테이프
―무인민원발급기 운영(5대)
·프린트토너
·편철심
―백업시스템 운영
·LTO3 tape
·LTO3 clean
150,000원*30개 =
400,000원*4개*5대 =
150,000원*4개*5대 =
400,000원*44개 =
150,000원*4개 =
27,100
8,700
35,800
33,700
4,500
11,000
8,000
3,000
18,200
17,600
600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:전자시정
○운영수당
―위원회 참석수당
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―행정정보 알리미 시스템운영
―무인민원 발급기 회선이용료
=
=
120,000원*12월*2식 =
102,034
△93,154
2,100
2,100
8,880
8,880
6,000
2,880
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○ 행정정보화 추진
=
0
3,000
3,000
3,000
207 연구개발비
46,000
64,060
△18,060
02 전산개발비
○인터넷 정보수집 솔류션도입
○통합 인증관리 시스템 확대구축
=
=
64,060
△18,060
46,000
11,000
35,000
307 민간이전
179,462
0
179,462
05 민간위탁금
○시군구시스템
○무인민원 발급기
○시정 주전산기
584,492,800원*8% =
83,484,500원*8% =
132,000,000원*8% =
0
179,462
179,462
46,760
6,679
10,560
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:전자시정
○자료관리 시스템
○전자문서 시스템
○전자문서 프로그램
○전자문서 백업시스템
○전광판 유지보수
○공통기반 시스템
○행정정보 알리미시스템
181,000,000원*8% =
101,094,000원*8% =
81,520,200원*10% =
46,500,000원*8% =
405,420,237원*8% =
593,824,000원*8% =
54,100,000원*8%*3/12월 =
14,480
8,088
8,153
3,720
32,434
47,506
1,082
405 자산취득비
18,800
145,000
△126,200
01 자산및물품취득비
○무인민원발급기 지문인식기 교체
○무인민원발급기 전자정부 통합망 장비구입
○공통기반시스템 메모리증설
=
=
=
145,000
△126,200
18,800
2,800
2,000
14,000
인터넷운영(자체)
43,087
31,060
12,027
201 일반운영비
17,760
28,060
△10,300
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―인터넷 도메인 연간사용료
―인터넷 실명확인 이용료
60,000원*6개 =
100,000원*12월 =
28,060
△10,300
17,760
17,760
360
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:전자시정
―문자메세지 이용료
―인터넷 수능방송 시스템운영
500,000원*12월 =
=
6,000
10,200
207 연구개발비
6,000
0
6,000
02 전산개발비
○웹 메일 업그레이드
=
0
6,000
6,000
6,000
301 일반보상금
2,000
3,000
△1,000
12 기타보상금
○시 홈페이지 이벤트
=
3,000
△1,000
2,000
2,000
307 민간이전
17,327
0
17,327
05 민간위탁금
○침입탐지시스템
○홈페이지(시청, 의회, 문화관광 등)
○웹 방화벽
○웹 메일
40,800,000원*8% =
118,400,000원*10%*10/12월 =
47,400,000원*8%*5/12월 =
218,000원*12월 =
0
17,327
17,327
3,264
9,867
1,580
2,616
공통기반시스템운영(보조)
124,340
226,720
△102,380
[국 49,130]
[시 75,210]
201 일반운영비
124,340
226,720
△102,380
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:전자시정
201 일반운영비
[국 49,130]
[시 75,210]
01 사무관리비
○임차료
―행정정보화 공통기반 시스템운영
=
124,340
0
124,340
124,340
124,340
[국 49,130]
[시 75,210]
정보통신기반
1,460,144
860,413
599,731
[국 13,200]
[도 141,552]
[시 1,305,392]
정보통신시설(자체)
1,107,212
715,796
391,416
201 일반운영비
442,260
385,796
56,464
01 사무관리비
○일반수용비
―정보통신 기기운영
·전산용지
·하드디스크
40,000원*20박스 =
500,000원*4개 =
19,346
10,010
29,356
27,356
17,400
800
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
·메모리카드 구입
·플로피 디스크
·프로그램 보급용 공CD구입
·보안 USB 메모리구입
·LCD프로젝트 램프교체
·레이저프린트 현상기
·칼라 레이져프린터 드럼
·칼라 레이저프린터 토너
·먼지제거제
·소형 스위치허브
―팩스실운영
·드럼토너(CF-5659)
·팩스수신 용지
―행정 전화번호부 제작
―직원 전화번호부 제작
○운영수당
―정보시스템 평가위원회 참석수당
02 공공운영비
100,000원*10개 =
10,000원*20박스 =
25,000원*20박스 =
50,000원*50개 =
800,000원*3개 =
200,000원*6개 =
800,000원*2식 =
1,000,000*3식 =
5,000원*40개 =
50,000원*40대 =
100,000원*5대*4회 =
22,000원*4박스*12회 =
700원*1,500부*2회 =
4,000원*1,200부 =
=
366,450
46,454
1,000
200
500
2,500
2,400
1,200
1,600
3,000
200
2,000
3,056
2,000
1,056
2,100
4,800
2,000
2,000
412,904
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
○공공요금 및 제세
―전화회선 사용료
·시내전용회선 사용료(본청-외청간)
·일반전화 집중관리 전화사용료
·업무용 휴대전화 사용료
·휴대폰 시외전화 할인 통합료
·전국단일 통신망 시내전화 회선료
·DID회선료
―초고속망 회선 사용료
·본청-외청간 전용회선료(5MB)
·외청-기타시설간 사용료(256KB)
·읍면동 민방공 싸이렌 회선료
·초고속 인터넷 회선료(8MB)
·정보이용센터 인터넷 회선료(ADSL)
○시설장비 유지비
―행정업무용 전산장비(컴퓨터, 프린터)
―시정종합정보 통신망(LAN, WAN)
―전자식 전화교환기
17,000원*65회선*12월 =
30,000원*90회선*12월 =
60,000원*7대*12월 =
4,500,000원*12월 =
450,000원*12월 =
5,500원*100회선*12월 =
725,000원*18개소*12월 =
107,000원*11개소*12월 =
70,000원*4회선*12월 =
2,000,000원*1회선*12월 =
40,000원*17회선*12월 =
900,000원*400대*5% =
150,000,000원*8% =
170,000,000원*6% =
322,944
116,700
13,260
32,400
5,040
54,000
5,400
6,600
206,244
156,600
14,124
3,360
24,000
8,160
89,960
18,000
12,000
10,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
―통신실 기기유지관리(동보기 외4종)
―본청 및 의회 구내 통신시설 통합관리
―외청 행정통신 시설
7,000,000원 =
5,000원*3,800회선 =
110,000원*18개소*12월 =
7,000
19,000
23,760
207 연구개발비
57,000
94,000
△37,000
02 전산개발비
○S/W 정품화추진 부족프로그램 구입
57,000,000원*1식 =
60,000
△3,000
57,000
57,000
307 민간이전
19,452
0
19,452
05 민간위탁금
○도-시간 ATM 스위치
○침입방지 시스템
○전자정부 통합망 암호화 장비
○L4스위치 유지보수
53,588,510원*8% =
51,000,000원*8% =
88,540,000원*8% =
50,000,000원*8% =
0
19,452
19,452
4,288
4,080
7,084
4,000
405 자산취득비
588,500
196,500
392,000
01 자산및물품취득비
○다기능 사무기기 구입(본청, 읍면동)
―컴퓨터 구입
―보건정보업무 LCD모니터 구입
―프린터 구입
1,200,000원*170대 =
300,000원*40대 =
550,000원*50대 =
196,500
392,000
588,500
261,500
204,000
12,000
27,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
―의원업무용 노트북 구입
○보안 USB메모리 관리시스템구축
○유해정보 차단시스템구축
○소프트웨어 집중관리 시스템구축(50사용자)
○읍면사무소 IPT시스템구축
○통화연결음 시스템(E-Ring)구축
○발신자표시 전화기구입
○민원업무용 팩스구입
○시의회 영상방송시스템 구축(상임위원회실,2개소)
1,500,000원*12대 =
60,000,000원*1식 =
55,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
15,000,000원*4개소 =
40,000,000원*1식 =
35,000원*100대 =
700,000원*5대 =
=
18,000
60,000
55,000
30,000
60,000
40,000
3,500
3,500
75,000
정보통신시설(보조)
258,259
64,825
193,434
[도 109,852]
[시 148,407]
201 일반운영비
85,209
0
85,209
[도 57,937]
[시 27,272]
02 공공운영비
○도~시간 전자정부통합망 회선료
=
0
85,209
85,209
85,209
[도 57,937]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
[시 27,272]
402 민간자본이전
113,050
64,825
48,225
[도 33,915]
[시 79,135]
02 민간대행사업비
○농어촌지역 초고속망 확대구축
=
64,825
48,225
113,050
113,050
[도 33,915]
[시 79,135]
405 자산취득비
60,000
0
60,000
[도 18,000]
[시 42,000]
01 자산및물품취득비
○도~시간 영상회의 시스템구축
=
0
60,000
60,000
60,000
[도 18,000]
[시 42,000]
지역정보화(보조)
89,173
70,892
18,281
[국 13,200]
[도 31,700]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
지역정보화(보조)
[시 44,273]
201 일반운영비
50,200
29,660
20,540
[도 21,100]
[시 29,100]
01 사무관리비
○일반수용비
―정보화마을 활성화지원
―시민 정보화교육 운영비
02 공공운영비
○시설장비유지비
―정보화마을 홈페이지
=
=
4,000,000원*2개소 =
29,660
0
12,540
8,000
42,200
42,200
32,000
[도 16,000]
[시 16,000]
10,200
[도 5,100]
[시 5,100]
8,000
8,000
8,000
301 일반보상금
8,000
10,340
△2,340
[도 4,000]
[시 4,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
10 행사실비보상금
○정보화마을 주민연찬회참석
=
8,000
0
8,000
8,000
[도 4,000]
[시 4,000]
307 민간이전
30,973
0
30,973
[국 13,200]
[도 6,600]
[시 11,173]
02 민간경상보조
○정보화마을 프로그램 관리자(2명)
=
0
30,973
30,973
30,973
[국 13,200]
[도 6,600]
[시 11,173]
지역정보화(자체)
5,500
8,900
△3,400
201 일반운영비
1,000
4,000
△3,000
01 사무관리비
○일반수용비
―공무원 정보화 경진대회 운영비
=
0
1,000
1,000
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:정보통신
단위:정보통신기반
203 업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○정보화 사업추진
25,000원*40명*2회 =
0
2,000
2,000
2,000
303 포상금
2,500
2,500
0
01 포상금
○공무원 정보화능력 경진대회 운영비
500,000원*5명 =
2,500
0
2,500
2,500
지리정보시스템 구축
127,087
2,346,065
△2,218,978
도시기반 시설물 구축
127,087
2,346,065
△2,218,978
도로및지하시설물구축(자체)
127,087
2,346,065
△2,218,978
201 일반운영비
840
10,185
△9,345
01 사무관리비
○운영수당
―도로기반시설물 협의회참석 수당
70,000원*6명*2회 =
0
840
840
840
840
207 연구개발비
38,500
0
38,500
02 전산개발비
○GIS 소프트웨어 구입
=
0
38,500
38,500
38,500
307 민간이전
33,747
0
33,747
05 민간위탁금
0
33,747
33,747
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:지리정보시스템 구축
단위:도시기반 시설물 구축
○GIS 전산장비 유지보수비
=
33,747
401 시설비및부대비
54,000
2,335,880
△2,281,880
04 시설비
○도로 및 지하시설물 DB유지 갱신
06 시설부대비
○도로 및 지하시설물
=
=
2,075,780
15,000
△2,025,780
△11,000
50,000
50,000
4,000
4,000
행정운영경비(공보전산담당관)
71,072
67,152
3,920
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
=
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
66,872
62,952
3,920
기본경비(자체)
66,872
62,952
3,920
201 일반운영비
20,472
19,752
720
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
19,752
720
20,472
20,472
202 여비
46,400
43,200
3,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:공보전산담당관
정책:행정운영경비(공보전산담당관)
단위:기본경비
01 국내여비
○국내여비
=
43,200
3,200
46,400
46,400