부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
농산물유통과
6,020,283
5,404,285
615,998
[국 1,526,740]
[균 219,000]
[도 1,072,116]
[시 3,202,427]
농업 경쟁력
5,972,049
5,358,391
613,658
[국 1,526,740]
[균 219,000]
[도 1,072,116]
[시 3,154,193]
농산물 유통
2,203,917
848,156
1,355,761
[국 833,500]
[도 339,500]
[시 1,030,917]
농산물 판로 확보(자체)
491,417
194,830
296,587
101 인건비
8,627
9,330
△703
10 기간제근로자등보수
○농산물 가격정보 수집
9,330
△703
8,627
8,627
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
―기본급
―주차수당
―간식비
―년차수당
30,160원*211일 =
30,160원*44일 =
3,000원*211일 =
30,160원*10일 =
6,364
1,328
633
302
201 일반운영비
121,000
46,000
75,000
01 사무관리비
○일반수용비
―농특산물 직판행사용 농산물
―농특산물 홍보 팜프렛 제작
―공동브랜드 홍보 및 판촉물 제작
○운영수당
―농산물유통관련 교육
03 행사운영비
○중앙.도.시단위 농특산물 직판행사 지원
○feel경남 엑스포 참가
○밀양시농산물 공동브랜드 선포식
=
=
=
200,000원*10회 =
=
=
=
11,000
35,000
37,000
38,000
48,000
46,000
3,000
8,000
35,000
2,000
2,000
73,000
13,000
40,000
20,000
202 여비
3,000
5,500
△2,500
01 국내여비
5,500
△2,500
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
○공동브랜드 홍보 및 판촉행사
=
3,000
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○농산물 유통 협의 및 농업인 간담회
25,000원*40명*2회 =
2,000
0
2,000
2,000
206 재료비
10,000
30,000
△20,000
01 재료비
○공동브랜드 홍보용 포장박스 제작
○농산물 원산지표시 푯말 제작
=
=
30,000
△20,000
10,000
8,000
2,000
207 연구개발비
220,000
30,000
190,000
01 연구용역비
○공동브랜드 홍보비(CF,TV 제작)
○공동브랜드(차량,지하철,공항) 광고료
○밀양농산물 밀양시홈페이지 쇼핑몰 개설
=
=
=
30,000
190,000
220,000
80,000
120,000
20,000
301 일반보상금
14,950
9,000
5,950
10 행사실비보상금
○공동브랜드 홍보 및 판촉
○중앙.도.시단위 농특산물 직판
○유통조직 단체 교육
150,000원*50명 =
100,000원*10명*3회 =
25,000원*30명*3회 =
9,000
5,950
14,950
7,500
3,000
2,250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
○feel경남 엑스포 참가
100,000원*22명 =
2,200
307 민간이전
95,840
63,000
32,840
04 민간행사보조
○밀양깻잎 작목반 연합행사
○공동브랜드 홍보 및 판촉행사
05 민간위탁금
○농산물공동브랜드 마케팅 교육
=
=
=
45,000
0
33,000
17,840
78,000
8,000
70,000
17,840
17,840
401 시설비및부대비
16,000
0
16,000
04 시설비
○농산물 홍보 광고판 정비
8,000,000원*2개소 =
0
16,000
16,000
16,000
농산물유통 (보조)
1,519,500
120,826
1,398,674
[국 833,500]
[도 339,500]
[시 346,500]
307 민간이전
58,000
0
58,000
[도 13,000]
[시 45,000]
04 민간행사보조
0
58,000
58,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
○삼랑진딸기축제
○무안고추축제
○얼음골사과축제
=
=
=
19,000
[도 4,000]
[시 15,000]
19,000
[도 4,000]
[시 15,000]
20,000
[도 5,000]
[시 15,000]
402 민간자본이전
1,461,500
120,826
1,340,674
[국 833,500]
[도 326,500]
[시 301,500]
01 민간자본보조
○농산물 물류표준화(4개소)
○산지유통센터 건립(1개소)
=
=
120,826
1,340,674
1,461,500
254,000
[국 254,000]
770,000
[국 440,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
○GAP 시설보완
○감천우수농산물 생산정비
○산동영농법인 농산물저온저장고 건립
=
=
=
[도 165,000]
[시 165,000]
232,500
[국 139,500]
[도 46,500]
[시 46,500]
25,000
[도 25,000]
180,000
[도 90,000]
[시 90,000]
농산물선별 포장(자체)
193,000
532,500
△339,500
402 민간자본이전
193,000
532,500
△339,500
01 민간자본보조
○농산물 공동선별장 건립(1개소)
○농산물 건조기 지원(30대)
○반시감 박피기 지원(5대)
○공동브랜드 포장박스 지원
=
=
=
=
532,500
△339,500
193,000
130,000
18,000
5,000
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물 유통
농산물수출 기반
952,302
898,956
53,346
[도 184,521]
[시 767,781]
농산물 수출(자체)
13,100
65,316
△52,216
201 일반운영비
4,000
8,966
△4,966
01 사무관리비
○일반수용비
―수출상담용 농산물
○운영수당
―수출설명회 강사수당
=
200,000원*5회*2명 =
8,966
△4,966
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○신선농산물 수출확대 업무추진비
25,000원*20명*2회 =
1,000
0
1,000
1,000
301 일반보상금
8,100
5,350
2,750
10 행사실비보상금
○수출농업인 신기술 교육
○수출농업인대회 참석
○수출협의회 참석
5,000원*50명*10회 =
30,000원*20명 =
50,000원*15명*4회 =
5,350
2,750
8,100
2,500
600
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물수출 기반
○원예수출농가 선진지 견학
50,000원*40명 =
2,000
농산물수출 촉진(자체)
602,960
483,000
119,960
402 민간자본이전
602,960
483,000
119,960
01 민간자본보조
○수출작물 종묘비 지원(10ha)
○신선농산물 수출물류비 지원(50톤)
○신선농산물 농가 포장재 지원
○수출김치용 배추생산 지원(20ha)
○농산물 수출 촉진자금 지원(농가·수출업체)
=
=
=
=
=
483,000
119,960
602,960
63,000
30,000
30,000
29,960
450,000
수출시설 지원(보조)
336,242
350,640
△14,398
[도 184,521]
[시 151,721]
402 민간자본이전
336,242
350,640
△14,398
[도 184,521]
[시 151,721]
01 민간자본보조
○수출농가 연질강화필름 지원(3.7ha)
=
350,640
△14,398
336,242
84,300
[도 42,150]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물수출 기반
○수출농가 시설보완(2개소)
○수출작물 탄산가스 농법시범(2개소)
○시설원예 자동제습장치 수출확대(1개소)
○친환경고품질 수출농산물 생산시범단지(9개소)
○농산물수출 촉진자금 도 지원(농가)
○수출농단시설보완(1개소)
=
=
=
=
=
=
[시 42,150]
36,000
[도 18,000]
[시 18,000]
12,800
[도 4,800]
[시 8,000]
8,000
[도 3,000]
[시 5,000]
36,000
[도 13,500]
[시 22,500]
62,000
[도 62,000]
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물수출 기반
○수출탑수상농가 인센티브
○조직배양묘 수출딸기 생산단지조성(1개소)
○국제신품종 보호대응 수출딸기 모주증식단지(2개소)
○수출농단 미생물농법 연작장해 대책시범(2개소)
=
=
=
=
17,142
[도 8,571]
[시 8,571]
40,000
[도 15,000]
[시 25,000]
12,000
[도 4,500]
[시 7,500]
8,000
[도 3,000]
[시 5,000]
원예특작
2,815,830
3,611,279
△795,449
[국 693,240]
[균 219,000]
[도 548,095]
[시 1,355,495]
원예시설 (자체)
329,250
423,050
△93,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:농산물수출 기반
201 일반운영비
1,000
5,600
△4,600
01 사무관리비
○운영수당
―농약안전사용교육 강사수당
―돌발병해충 방제교육 강사수당
100,000원*2명*2회 =
100,000원*3명*2회 =
5,600
△4,600
1,000
1,000
400
600
206 재료비
15,000
12,500
2,500
01 재료비
○예찰용 황색트랩지원(30,000매)
=
12,500
2,500
15,000
15,000
301 일반보상금
1,500
7,000
△5,500
10 행사실비보상금
○농약안전사용 교육 보상금
○원예작물 재배농업인 연찬회
=
=
4,900
△3,400
1,500
500
1,000
402 민간자본이전
311,750
397,950
△86,200
01 민간자본보조
○채소 및 화훼예냉저장시설 지원(40개소)
○화훼농가 액비제조기 지원
○화훼무인방제 시스템 지원
○토양소독 석회질소질 비료 지원(3000포)
=
=
=
=
397,950
△86,200
311,750
120,000
28,000
33,750
24,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:원예특작
○하우스 수확물운반구 설치 지원(50개소)
○고품질 생산 양액관비시설(20대)
○다목적연무기
=
=
1,600,000원*20대*50% =
50,000
40,000
16,000
농작물재해(보조)
1,564,840
1,161,250
403,590
[균 219,000]
[도 518,695]
[시 827,145]
201 일반운영비
7,000
0
7,000
[도 3,500]
[시 3,500]
01 사무관리비
○일반수용비
―농산물안정성조사
=
0
7,000
7,000
7,000
7,000
[도 3,500]
[시 3,500]
301 일반보상금
3,000
0
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:원예특작
12 기타보상금
○농산물안전성검사 시료 채취
=
0
3,000
3,000
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
307 민간이전
272,500
233,000
39,500
[도 107,800]
[시 164,700]
06 보험금
○농작물재해보험 지원(411ha)
=
233,000
39,500
272,500
272,500
[도 107,800]
[시 164,700]
402 민간자본이전
1,282,340
928,250
354,090
[균 219,000]
[도 405,895]
[시 657,445]
01 민간자본보조
○초생재배(들묵새) 종자대 지원(37ha)
=
928,250
354,090
1,282,340
22,140
[도 11,070]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:원예특작
○화훼유통시설 및 장비확충(저장고1개소)
○기존화훼시설보완 지원
○지역특화(고추)
○노후하우스 시설개선(7ha)
○딸기우량묘전용 온실기자재 지원(3.4ha)
○전기온풍기 설치 지원(27대)
=
=
=
=
=
=
[시 11,070]
10,000
[도 4,000]
[시 6,000]
65,000
[도 26,000]
[시 39,000]
438,000
[균 219,000]
[도 65,000]
[시 154,000]
314,000
[도 157,000]
[시 157,000]
255,000
[도 76,000]
[시 179,000]
178,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:원예특작
[도 66,825]
[시 111,375]
과수원 정비(보조)
766,740
1,978,379
△1,211,639
[국 693,240]
[도 29,400]
[시 44,100]
402 민간자본이전
766,740
1,973,905
△1,207,165
[국 693,240]
[도 29,400]
[시 44,100]
01 민간자본보조
○과수원 정비 지원(8ha)
○과수원 폐원(11ha)
○FTA기금 생산시설 현대화
=
=
=
1,973,905
△1,207,165
766,740
51,000
[국 25,500]
[도 10,200]
[시 15,300]
619,740
[국 619,740]
96,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:농업 경쟁력
단위:원예특작
[국 48,000]
[도 19,200]
[시 28,800]
과수 생산기반(자체)
155,000
48,600
106,400
402 민간자본이전
155,000
48,600
106,400
01 민간자본보조
○과수저온저장 시설 지원(8동)
○과수무인방제 시스템 지원(5ha)
○과수 화분교배기 지원(5대)
○과수석회유황합 제조기 지원(2대)
=
=
=
=
48,600
106,400
155,000
80,000
40,000
15,000
20,000
행정운영경비(농산물유통과)
48,234
45,894
2,340
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비(자체)
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
=
3,000
0
3,000
3,000
기본경비
45,234
42,894
2,340
기본경비(자체)
45,234
42,894
2,340
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:농산물유통과
정책:행정운영경비(농산물유통과)
단위:인력운영비
201 일반운영비
11,034
10,494
540
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
10,494
540
11,034
11,034
202 여비
34,200
32,400
1,800
01 국내여비
○국내여비
=
32,400
1,800
34,200
34,200