부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
교통행정과
25,540,760
21,160,270
4,380,490
[분 201,420]
[도 234,976]
[시 25,104,364]
대중교통관리
25,479,615
21,104,765
4,374,850
[분 201,420]
[도 234,976]
[시 25,043,219]
대중교통 서비스
25,160,459
20,784,954
4,375,505
[분 201,420]
[도 234,976]
[시 24,724,063]
대중교통 운행관리(자체)
134,000
325,698
△191,698
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○대중교통 업무추진 간담회
25,000원*20명*4회 =
2,000
0
2,000
2,000
207 연구개발비
122,000
47,000
75,000
01 연구용역비
47,000
75,000
122,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
○도시교통정비 기본계획수립 용역
○마을버스 손실액 산출용역
○버스승강장 디자인 용역
=
=
=
100,000
7,000
15,000
307 민간이전
10,000
276,698
△266,698
02 민간경상보조
○밀양경찰서 녹색어머니회 단복등
○모범운전자회 교통정리 근무복(동,하복)
20,000원*100벌 =
200,000원*40벌 =
273,698
△263,698
10,000
2,000
8,000
대중교통 재정지원(자체)
22,164,593
18,095,182
4,069,411
307 민간이전
22,164,593
18,095,182
4,069,411
09 운수업계보조금
○마을버스 운행손실보상금
○시내버스 운행손실보상금
○여객 및 화물업계 유가보조금
2,000,000원*7대*12월 =
=
=
18,095,182
4,069,411
22,164,593
168,000
300,000
21,696,593
교통관련 시설관리(자체)
1,534,834
862,191
672,643
101 인건비
29,546
94,591
△65,045
10 기간제근로자등보수
○공영주차장 유지관리 및 토사제거
○고속철도 환승주차장 관리 인부임
30,160원*5일*15명 =
94,591
△65,045
29,546
2,262
27,284
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
―기본급
―주차수당
―년차수당
―야간근무수당
―휴일수당
―간식비
30,160원*73일*6명 =
30,160원*13주*6명 =
30,160원*3일*6명 =
30,160원*1.5*91일*2명 =
30,160원*1.5*18일*2명 =
3,000원*73일*6명 =
13,211
2,353
543
8,234
1,629
1,314
201 일반운영비
144,432
146,600
△2,168
01 사무관리비
○일반수용비
―공영주차장 주차권 인쇄
―공영주차장 근무자 근무복(조끼,모자)구입
○급량비
―행사교통 종사자
○임차료
―공영주차장 견인차량 임차
―공영주차장 토사제거용 포크레인 임차
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
1,050원*5,000권 =
30,000원*25명 =
=
30,000원*20대*5회 =
300,000원*2대*4회 =
12,650
133,950
△250
△1,918
12,400
6,000
5,250
750
1,000
1,000
5,400
3,000
2,400
132,032
81,888
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
―교통신호기 전기요금
―경보등 전기요금
―환승주자창 전화요금
○시설장비유지비
―공영주차장 화장실 분뇨수거 및 유지비
―교통신호기 유지관리비
―경보등유지관리비
―교통신호연동화 유지관리비
―신호기 철주교체
―버스승강장 유지관리비
(42.5원*1,598kw+5,480원)*47개소*12월 =
(42.5원*687kw+5,480원)*95개소*12월 =
80,000원*12월 =
13,000원*3t*8동*12월 =
500,000원*20개소 =
300,000원*40개소 =
300,000원*20개소 =
200,000원*17개 =
100,000원*150개소 =
41,395
39,533
960
50,144
3,744
10,000
12,000
6,000
3,400
15,000
301 일반보상금
7,000
0
7,000
12 기타보상금
○시내버스외부색상개선 디자인 공모시상금
=
0
7,000
7,000
7,000
307 민간이전
1,056
0
1,056
05 민간위탁금
○환승주차장 시설물 관리 용역
88,000원*1개소*12월 =
0
1,056
1,056
1,056
401 시설비및부대비
1,352,800
621,000
731,800
04 시설비
621,000
731,800
1,352,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
○버스정보시스템(BIS) 확장구축
○시내버스 외부색상 디자인개선
○버스승강장 리모델링
○버스승강장 설치
○반사경 설치
○교통신호기 시설 및 보수
―교통신호기 설치
―교통신호기 보수
○경보등신설 및 보수
―경보등 설치
―경보등 보수
○교통안전시설 및 표지판 설치
―교통안전표지판 설치
―안전유도대 설치
―차선 재도색
―싸이키 경광등 설치
―발광형 표지판 설치
―노면 표지병 설치
=
=
730,000원*50개소 =
10,000,000원*10개소 =
520,000원*40개소 =
35,000,000원*2개소 =
800,000원*30개소 =
6,000,000원*10개소 =
300,000원*70개소 =
200,000원*400개소 =
220,000원*200개 =
600,000원*250km =
3,000,000원*13개소 =
4,500,000원*10개소 =
20,000원*2,500개 =
300,000
36,000
36,500
100,000
20,800
94,000
70,000
24,000
81,000
60,000
21,000
540,500
80,000
44,000
150,000
39,000
45,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
―탄력봉 설치
―갈매기 표지판 설치
―횡단보도 조명장치 설치
―노견봉 설치
○교통신호제어기 교체
○교통안전시설 및 교통표지판 유지
○시외버스터미널 화장실 보수
○횡단보도 황색야광 정지선 설치
100,000원*300개 =
150,000원*150개 =
3,000,000원*15개 =
50,000원*700개 =
7,000,000원*2개소 =
200,000원*100개소 =
=
50개소*2,000,000원 =
30,000
22,500
45,000
35,000
14,000
20,000
10,000
100,000
벽지노선교통량조사인부임(보조)
6,032
23,575
△17,543
[도 3,076]
[시 2,956]
101 인건비
6,032
23,575
△17,543
[도 3,076]
[시 2,956]
10 기간제근로자등보수
○벽지노선 교통량 조사
30,160원*4일*50명 =
23,575
△17,543
6,032
6,032
[도 3,076]
[시 2,956]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
벽지노선손실보상금지원(보조)
420,000
957,308
△537,308
[분 46,620]
[도 186,900]
[시 186,480]
307 민간이전
420,000
471,788
△51,788
[분 46,620]
[도 186,900]
[시 186,480]
09 운수업계보조금
○벽지노선운행손실보상금
=
235,894
184,106
420,000
420,000
[분 46,620]
[도 186,900]
[시 186,480]
버스업계재정지원(보조)
238,000
238,000
0
[분 119,000]
[시 119,000]
307 민간이전
238,000
238,000
0
[분 119,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
307 민간이전
[시 119,000]
09 운수업계보조금
○버스재정지원금
=
238,000
0
238,000
238,000
[분 119,000]
[시 119,000]
버스대,폐차비 지원(보조)
320,000
183,000
137,000
[도 45,000]
[시 275,000]
307 민간이전
320,000
183,000
137,000
[도 45,000]
[시 275,000]
09 운수업계보조금
○시내버스 대,폐차비 지원
80,000,000원*4대 =
183,000
137,000
320,000
320,000
[도 45,000]
[시 275,000]
오지,도서지역 공영버스 지원(보조)
160,000
0
160,000
[분 35,800]
[시 124,200]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:대중교통 서비스
405 자산취득비
160,000
0
160,000
[분 35,800]
[시 124,200]
01 자산및물품취득비
○공영(일반)버스 구입
2대*80,000,000원 =
0
160,000
160,000
160,000
[분 35,800]
[시 124,200]
공영주차장 설치사업(자체)
183,000
100,000
83,000
401 시설비및부대비
183,000
100,000
83,000
04 시설비
○공영(마을공동)주차장 설치
06 시설부대비
○주차장관리 부대비
30,000,000원*6개소 =
=
100,000
0
80,000
3,000
180,000
180,000
3,000
3,000
주정차질서 확립
260,556
281,211
△20,655
불법 주정차 지도(자체)
260,556
281,211
△20,655
101 인건비
113,056
125,575
△12,519
10 기간제근로자등보수
○불법주정차 단속
125,575
△12,519
113,056
113,056
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:주정차질서 확립
―기본급
―주차수당
―년차수당
―휴일수당
―간식비
―피복비
36,330원*211일*10명 =
36,330원*44주*10명 =
36,330원*10일*10명 =
36,330원*1.5*10일*10명 =
3,000원*211일*10명 =
250,000원*2회*10명 =
76,657
15,986
3,633
5,450
6,330
5,000
201 일반운영비
63,500
60,204
3,296
01 사무관리비
○일반수용비
―주정차위반 과태료 관리
○운영수당
―여객운송종사자 교육
○급량비
―불법주정차단속요원 급식비
○임차료
―무단방치차량 견인료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
=
=
=
50,000원*100대 =
24,244
35,960
1,756
1,540
26,000
15,000
15,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
5,000
37,500
37,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:주정차질서 확립
―고지서 발송 우편료
―반송 우편료
―무인카메라 전용선 사용료
―무인카메라 전기요금
―무인카메라 유지비
=
=
25,000원*10선*12월 =
12,500원*10개*12월 =
=
25,000
4,000
3,000
1,500
4,000
202 여비
5,600
5,600
0
01 국내여비
○국내여비
=
5,600
0
5,600
5,600
203 업무추진비
3,000
2,000
1,000
03 시책추진업무추진비
○불법주정차 지도단속업무 추진
25,000원*30명*4회 =
2,000
1,000
3,000
3,000
301 일반보상금
30,400
47,832
△17,432
12 기타보상금
○기타보상금
―과태료 자진납부자 보상
―운수업체 종사자 교육참석 실비 보상
―명예단속요원 보상
·보상금
5,000원*100건*12월 =
20,000원*420명 =
20,000원*6일*10명*12월 =
6,000
24,400
30,400
30,400
6,000
8,400
16,000
14,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:주정차질서 확립
·조끼
160명*10,000원 =
1,600
401 시설비및부대비
45,000
40,000
5,000
04 시설비
○시설비
―주차금지 표지판 정비 및 설치
―불법주차단속 무인카메라 설치
300,000원*50개 =
=
40,000
5,000
45,000
45,000
15,000
30,000
차량등록관리
58,600
38,600
20,000
차량등록 (자체)
58,600
38,600
20,000
201 일반운영비
52,100
38,600
13,500
01 사무관리비
○일반수용비
―자동차등록관련 과태료 고지서 인쇄
―자동차등록관련 체납과태료 고지서 인쇄
―자동차등록관련 민원서식 인쇄(15종)
○피복비
―차량등록직원 근무복
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
80원*15,000매*3회 =
80원*25,000매*2회 =
3,500,000원*2회 =
300,000원*5명 =
8,600
30,000
7,500
6,000
16,100
14,600
3,600
4,000
7,000
1,500
1,500
36,000
36,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:대중교통관리
단위:차량등록관리
―자동차등록 우편료
=
36,000
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○자동차관련 체납과태료 특별징수 추진
=
0
3,000
3,000
3,000
405 자산취득비
3,500
0
3,500
01 자산및물품취득비
○자산취득비
―자동인증기
3,500,000원*1대 =
0
3,500
3,500
3,500
3,500
행정운영경비(교통행정과)
61,145
55,505
5,640
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
56,945
51,305
5,640
기본경비(자체)
56,945
51,305
5,640
201 일반운영비
15,545
14,585
960
01 사무관리비
14,585
648
15,233
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:교통행정과
정책:행정운영경비(교통행정과)
단위:기본경비
○일반수용비
―부서운영기본경비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―위성방송수신료
=
26,000원*12월 =
0
312
15,233
15,233
312
312
312
202 여비
41,400
36,720
4,680
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
150,000원*2명*12월 =
36,720
0
1,080
3,600
37,800
37,800
3,600
3,600